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2016年度三明市康复疗养院部门决算说明
来源:本站 点击数:418 录入时间:2017/08/04 17:25

三明市军队离休退休干部休养所.xls

2016年度三明市康复疗养院部门决算说明

按照《三明市财政局关于批复三明市康复疗养院2016年度部门决算的通知》(明财(社)决〔201743 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

三明市康复疗养院的主要职责是:

接收和治疗城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的精神病患者和复员退伍军人精神病患者,及家庭无力看管的自费精神病患者看管的精神病患者。

二、部门预算单位基本情况

三明市康复疗养院为全额拨款事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市康复疗养院

全额拨款

    38

    35

三、部门主要工作总结

2016年,三明市康复疗养院的主要任务是:主要接收和治疗城镇 “三无”人员、复员退伍军人、重性肇事肇祸及家庭无力看管的精神病人;围绕上述任务,重点完成了以下工作:

今年来,我院严格按照局党组部署要求,全力推进各项工作,紧紧围绕“民政为民暖民心”主题,提出了“用心服务、用爱守护”的工作理念,加强规范管理和队伍建设,完善基础设施和机制体制,优化服务质量和人文关怀,截止2016年12月,收住病人总数195人,较上年度增长21.88%,收治病人344人次,较上年增长59.26%,全年业务收入达497.23万元,较上年度增长41.72%

(一)强化部门对接,促进资源整合

1.落实医疗保障。自2016年1月起,住院报销费用提高至每人每日110元,较上年度增长57.1%;协助未办理医保的对象办理身份证和医保卡,累计补办26人,占病人总数17.93%,并首次将“三无”流浪人员纳入医保报销范围,惠及15人,切实减轻病人及家属负担。

2.形成部门合力。积极与多部门单位对接,让各项救助政策落到实处,使服务对象得实惠受实益。在低保救助方面,协助指导病人申报补助,全院现有20人享受五保、99人享受低保、175人享受医疗救助,达历史最高水平。在残疾帮扶方面,成功申报市级残疾评定定点单位,协助15人成功申办重度残疾补助。

3.完善整合资源。制作市福利中心楼号牌、完成市福利中心消防池建设、工作人员生活区改造整合工程,促进中心各机构资源共享、共同发展;合并启用市福利中心食堂,缓解后勤人手不足问题,健全完善食堂采购、验收、监督和逐日消耗等制度,加强食堂运营管理,确保服务对象饮食安全。

(二)完善机构管理,提升服务水平

1.健全工作机制。制定印发安全管理、病房管理、综合查房、药品采购、食堂管理、职称聘任等20余项制度,做到制度管人、流程管事,规范工作开展,抓好病人“入院-住院-出院”流程,简化办事环节,提高办事效率;强化党风廉政建设责任监督和落实,机构负责人签署党风廉政建设责任书,重要事项、重大决策、重点工程实行上报局务会研究和院班子成员集体决策,规范权力运行。

2.推进品牌项目。开展“希望相随·感恩生命”每月集体生日活动,邀请社会爱心组织、爱心人士共同参与,截止目前已举办12期,惠及195人次,切实让病人感受到社会的重视与关爱;开展“书香传爱·情满心灵”旧书捐赠活动,借力新浪三明等网络平台,募捐旧书刊,吸引群众关注弱势群体,扩大社会知晓率,目前共接收书籍约2300余册;开展“书香润心灵”院长每周陪你读书活动,发挥院领导带头示范作用,选取一系列充满正能量的书籍,以阅读疗法为切入,潜移默化改变院民精神风貌。

3.探索创新服务。引入三明学院学生志愿者力量,每周组织病人开展工作疗法、娱乐疗法、园艺疗法等室外工娱活动项目,提高病人社会适应能力;挑选精神症状消失、自我能力恢复良好、能独立参加基本社会活动的病人,由三名以上医师共同评估同意后,转为休养员,承担任务较轻的护理员、洗衣员、保洁员等岗位工作,给予一定的劳动报酬,增加病人成就感和积极性,架接病人重返社会中转桥梁,切实将“人本”服务理念落到实处。

(三)优化队伍建设,提升整体素质

1.充实队伍力量。2016年度以面向社会公开招考招聘的方式,累计招聘专技人员6名,占在院工作人数15.79%,其中,本科学历医生、药剂各1名,大专学历护士、检验各1名;以劳务派遣方式招募临聘人员2名,其中主治医师1名,有效缓解了人员不足的现状,进一步充实医疗医技力量。

2.强化学习培训。经常性开展职业责任、职业技能、职业纪律相关教育,形成廉洁行医的道德风尚,切实纠正行业不正之风;医务科、护理部等不定期牵头制定学习计划,安排科室主任、护士长进行医疗护理知识授课;每月邀请市第一、市第三医院专家来院开展急救、养老、院感等专题培训,2016年累计组织各类培训达30余场次,进一步提升医疗服务水平。

3.加强机构协作。与市第一医院、市第三医院签订医疗合作协议,开辟就诊绿色通道,确保病人转诊就医渠道畅通;通过“请进来”的方式,定期邀请市第三医院专家到院开展B超检查和针对性的诊疗服务;通过“远程传送”方式请市第一医院专家出具心脑电图和DR诊断报告,进一步提高疾病诊疗、病情诊断等水平和质量。

加强氛围营造,积极对外宣传

1.组织开展活动。利用春节、元宵、端午、中秋、重阳等传统佳节契机,组织开展“我们的节日”主题活动,邀请病人和家属共同参与,在活动中加强沟通,促进医患关系和谐发展;举办“5·12”护士节文艺晚会、“3·8”妇女节和“5·1”劳动节庆祝活动,丰富干部职工精神文化生活,进一步促进团队凝聚力。

2.建设文化长廊。结合工作实际,提出了“十六个一点”,作为全院干部职工做人做事态度;在院内公共场所、走道制作24字社会主义核心价值观和“讲文明、树新风”宣传广告,以及“遵德守礼”提示牌等,积极营造文明氛围;制作专题展板30多个,介绍建院历史、发展情况、领导关怀和工作开展等内容,以便外来人员参观了解,2016年共接待上级领导及社会访客100多人次,大大提高了社会影响面。

3. 加强政务公开。开通三明市康复疗养院微信公众平台,推送上级调研检查、活动组织开展和重要工作举措等实时报道共50余条。积极落实信息宣传任务,2016年度被上级部门采用稿件共33条,上稿率较上年度增长37.5%,其中中国社区报3条,为历史首次;福建省民政厅网站和三明市政府门户网站各7条;市民政局网站16条,创历史新高。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余3633.2万元,本年收入1043.44  万元,本年支出1027.18万元,事业基金弥补收支差额0  万元,结余分配385.68万元,年末结转和结余3263.77万元。

(一)2016本年收入1043.44万元,比2015年决算数减少3642.56万元,减少77.73具体情况如下:

1. 财政拨款收入394.88万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入623.34万元。

3. 其他收入25.22元。

(二)2016本年支出1027.18万元,比2015年决算数增加79.09万元,增长8.34具体情况如下:

1. 基本支出657.76万元。其中,人员支出349.12万元,公用支出308.64万元。

2. 项目支出369.42万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出594.88万元,比2015年决算数增加190.8万元,增长47.22%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)社会福利事业单位(项级科目)381.63万元,较2015年决算数减少13.76万元,下降3.48%。主要原因是公用经费支出减少

(二)事业单位医疗(项级科目)13.25万元,较2015年决算数增加4.56万元,增长52.47%。主要原因是因增资基数增加

(三)优抚事业单位支出(项级科目)200 万元,较2015年决算数增加200万元。主要原因是2016年有此项支出2015年无此项支出

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出169.42万元,比2015年决算数减少98.23万元,减少36.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目)169.42万元,较2015年决算数减少98.23万元,减少36.7%。主要原因是基础建设费用中的200万元从优抚事业单位支出中列支

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.06万元,同比增长53.81%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费
0万元。
    (二)公务用车购置及运行费
4.61万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费增长17%,主要是:2016年精神病人人数比2015年增加,用于护送精神病患者的车辆费用增加
  (三)公务接待费
1.45万元。主要用于业务交流、精神病患者护送等方面的接待活动。累计接待24  批次、接待总人数150。与2015年相比, 公务接待费支出增长178.85%,主要是:2016年精神病人人数比2015年增加,用于精神病患者往来护送的接待支出增加


  
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